03.03 Como emitir uma nota fiscal com despesas adicionais?

Para emissão de nota fiscal com despesa adicional é necessário:

  • Ao cadastrar a despesa, o método de distribuição deve ser diferente de “Nenhum”;
  • Administração/Configuração/Geral/Despesas adicionais:

  • Na inclusão da nota fiscal, certifique-se que um método de distribuição válido foi selecionado no cadastro da despesa:

  • E, por fim, veja se na linha de cada item da nota fiscal o campo “Distribuir despesas adicionais” está preenchido com o valor “Sim”:

  • Estas informações são gravadas no campo “LineTotal” da tabela “INV13” (No caso de documento de saída);
  • O add-on apenas consulta estas informações, caso não esteja cadastrado ou com o valor zerado, reveja as configurações da despesa;
  • Lembrando que esta é uma configuração do SAP, não está relacionada com o Une Fiscal;
  • Em caso de dúvidas entre em contato com seu consultor SAP.

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