03.1 – Parâmetros
03.2 – Lista de campos
- Filial: informar a filial da GIA que será gerada;
- Ano/Mês: informar o ano e mês de referência;
- Valor total das despesas efetivamente pagas durante o mês de referência;
- Valor total de produtos primários adquiridos no mês, de produtores inscritos no CADPRO-PR;
- Valor total das receitas de serviços não sujeitos ao ICMS;
- Número de Funcionários: indicar o número de funcionários no último dia do mês de referência;
- Valor da Folha: valor total da folha de pagamento, incluindo férias, encargos sociais e pró-labore, excluindo valores eventuais do período, tais como distribuição de bônus ou valores recorrentes de rescisão;
- Salvar: indicar diretório onde o arquivo da GIA será gravado.
Após a geração do arquivo, o sistema entrará na tela ‘Editor de Arquivos’ e carregará o arquivo salvo e exibirá na tela.
03.3 – Layouts da GIA preenchidos pelo add-on
| Registro Tipo 1 | |
|---|---|
| Registro Tipo 2 | |
| Campo 02 | Valor total das despesas efetivamente pagas durante o mês de referência, tais como: gastos com pessoal, pró-labore, comissões, honorários, tributos, encargos sociais, aluguel, água, telefone, energia elétrica, transportes, “leasing”, consórcios, etc. (regime de caixa). Deve ser o total de pagamentos efetuados durante o mês de referência, exceto aqueles já lançados no Quadro 08 |
| Campo 04 | Valor total de produtos primários adquiridos no mês, de produtores inscritos no CADPRO-PR |
| Campo 06 | Valor total das receitas de serviços não sujeitos ao ICMS |
| Campo 11 | Valor das entradas de mercadorias e aquisição de serviços do, deduzindo as entradas com substituição tributária |
| Campo 13 | Valor das entradas de mercadorias e aquisição de serviços de outras unidades, deduzindo as entradas com substituição tributária |
| Campo 14 | Valor das entradas de mercadorias e aquisição de serviços do Exterior |
| Campo 15 | Valor das entradas de mercadorias e aquisição de serviços do Estado e de outras unidades federadas, referente a substituição tributária |
| Campo 16 | Valor das entradas de ativo imobilizado e material de uso ou consumo |
| Campo 17 | Valor das aquisições de serviço de energia elétrica |
| Campo 18 | Valor das aquisições de serviço de comunicação |
| Campo 19 | Valor das entradas de mercadorias e aquisição de serviços - CFOP não classificados nos campos anteriores |
| Campo 21 | Valor da base de cálculo das entradas de mercadorias e aquisição de serviços no Estado, deduzindo as entradas com substituição tributária |
| Campo 23 | Valor da base de cálculo das entradas de mercadorias e aquisição de serviços de outras unidades federadas, deduzindo as entradas com substituição tributária |
| Campo 24 | Valor da base de cálculo das entradas de mercadorias e aquisição de serviços do exterior |
| Campo 25 | Valor da base de cálculo das entradas de mercadorias e aquisição de serviços no Estado e de outras unidades federadas, referente a substituição tributária |
| Campo 26 | Valor da base de cálculo das entradas de ativo imobilizado e material de uso ou consumo |
| Campo 27 | Valor da base de cálculo das aquisições de serviço de energia elétrica |
| Campo 28 | Valor da base de cálculo das aquisições de serviço de comunicação |
| Campo 29 | Valor da base de cálculo das entradas de mercadorias e aquisição de serviços |
| Campo 31 | Valor das saídas de mercadorias e de serviços para o Estado, deduzindo as saídas com substituição tributária |
| Campo 33 | Valor das saídas de mercadorias e de serviços para outras unidades federadas, deduzindo as saídas com substituição tributária |
| Campo 34 | Valor das saídas de mercadorias e serviços para o Exterior |
| Campo 35 | Valor das saídas de mercadorias e serviços para o Estado e para outras unidades federadas |
| Campo 36 | Valor das vendas de ativo imobilizado |
| Campo 39 | Valor das saídas de mercadorias e aquisição de serviços - CFOP não classificados nos campos anteriores |
| Campo 41 | Valor da base de cálculo das saídas de mercadorias e de serviços para o Estado, deduzindo as saídas com substituição tributária |
| Campo 43 | Valor da base de cálculo das saídas de mercadorias e de serviços para outras unidades federadas, deduzindo as saídas com substituição tributária |
| Campo 44 | Valor da base de cálculo das saídas de mercadorias e serviços para o Exterior |
| Campo 45 | Valor da base de cálculo das saídas de mercadorias e serviços para o Estado e para outras unidades federadas, referente a substituição tributária |
| Campo 46 | Valor da base de cálculo das vendas de ativo imobilizado |
| Campo 49 | Valor da base de cálculo das saídas de mercadorias e aquisição de serviços - CFOP não classificados nos campos anteriores |
| Campo 51 | Valores devidos por saídas com débito do ICMS, da coluna do quadro correspondente do Livro Registro de Apuração do ICMS |
| Campo 52 | Valores correspondentes a outros débitos do ICMS, inclusive o decorrente de substituição tributária, nas situações previstas no RICMS |
| Campo 53 | Estornos de crédito do ICMS, nas situações previstas no RICMS |
| Campo 56 | Valor correspondente ao estorno de créditos de bens do ativo imobilizado, nas situações previstas no RICMS |
| Campo 57 | Débitos de ICMS CFOP 5.606 |
| Campo 61 | Valor do saldo credor do mês anterior, se existente |
| Campo 62 | Valores devidos por entradas com crédito do ICMS da coluna do quadro correspondente do Livro Registro de Apuração do ICMS |
| Campo 64 | Estornos de débito do ICMS, nas situações previstas no RICMS |
| Campo 66 | Valor correspondente ao crédito devido pela aquisição de bens do ativo imobilizado, nas situações previstas no RICMS |
| Campo 67 | Valor correspondente ao crédito devido pela aquisição de materiais de uso ou consumo, nas situações previstas no RICMS |
| Campo 69 | Créditos recebidos por Transferência, conforme NPF do SISCRED |