03. GIA PR (DAPI)

03.1 – Parâmetros

03.2 – Lista de campos

  • Filial: informar a filial da GIA que será gerada;
  • Ano/Mês: informar o ano e mês de referência;
  • Valor total das despesas efetivamente pagas durante o mês de referência;
  • Valor total de produtos primários adquiridos no mês, de produtores inscritos no CADPRO-PR;
  • Valor total das receitas de serviços não sujeitos ao ICMS;
  • Número de Funcionários: indicar o número de funcionários no último dia do mês de referência;
  • Valor da Folha: valor total da folha de pagamento, incluindo férias, encargos sociais e pró-labore, excluindo valores eventuais do período, tais como distribuição de bônus ou valores recorrentes de rescisão;
  • Salvar: indicar diretório onde o arquivo da GIA será gravado.

Após a geração do arquivo, o sistema entrará na tela ‘Editor de Arquivos’ e carregará o arquivo salvo e exibirá na tela.

03.3 – Layouts da GIA preenchidos pelo add-on

Registro Tipo 1 
Registro Tipo 2
Campo 02 Valor total das despesas efetivamente pagas durante o mês de referência, tais como: gastos com pessoal, pró-labore, comissões, honorários, tributos, encargos sociais, aluguel, água, telefone, energia elétrica, transportes, “leasing”, consórcios, etc. (regime de caixa). Deve ser o total de pagamentos efetuados durante o mês de referência, exceto aqueles já lançados no Quadro 08
Campo 04 Valor total de produtos primários adquiridos no mês, de produtores inscritos no CADPRO-PR
Campo 06 Valor total das receitas de serviços não sujeitos ao ICMS
Campo 11Valor das entradas de mercadorias e aquisição de serviços do, deduzindo as entradas com substituição tributária
Campo 13Valor das entradas de mercadorias e aquisição de serviços de outras unidades, deduzindo as entradas com substituição tributária
Campo 14Valor das entradas de mercadorias e aquisição de serviços do Exterior
Campo 15Valor das entradas de mercadorias e aquisição de serviços do Estado e de outras unidades federadas, referente a substituição tributária
Campo 16Valor das entradas de ativo imobilizado e material de uso ou consumo
Campo 17Valor das aquisições de serviço de energia elétrica
Campo 18Valor das aquisições de serviço de comunicação
Campo 19Valor das entradas de mercadorias e aquisição de serviços - CFOP não classificados nos campos anteriores
Campo 21Valor da base de cálculo das entradas de mercadorias e aquisição de serviços no Estado, deduzindo as entradas com substituição tributária
Campo 23Valor da base de cálculo das entradas de mercadorias e aquisição de serviços de outras unidades federadas, deduzindo as entradas com substituição tributária
Campo 24Valor da base de cálculo das entradas de mercadorias e aquisição de serviços do exterior
Campo 25Valor da base de cálculo das entradas de mercadorias e aquisição de serviços no Estado e de outras unidades federadas, referente a substituição tributária
Campo 26Valor da base de cálculo das entradas de ativo imobilizado e material de uso ou consumo
Campo 27Valor da base de cálculo das aquisições de serviço de energia elétrica
Campo 28Valor da base de cálculo das aquisições de serviço de comunicação
Campo 29Valor da base de cálculo das entradas de mercadorias e aquisição de serviços
Campo 31Valor das saídas de mercadorias e de serviços para o Estado, deduzindo as saídas com substituição tributária
Campo 33Valor das saídas de mercadorias e de serviços para outras unidades federadas, deduzindo as saídas com substituição tributária
Campo 34Valor das saídas de mercadorias e serviços para o Exterior
Campo 35Valor das saídas de mercadorias e serviços para o Estado e para outras unidades federadas
Campo 36Valor das vendas de ativo imobilizado
Campo 39Valor das saídas de mercadorias e aquisição de serviços - CFOP não classificados nos campos anteriores
Campo 41Valor da base de cálculo das saídas de mercadorias e de serviços para o Estado, deduzindo as saídas com substituição tributária
Campo 43Valor da base de cálculo das saídas de mercadorias e de serviços para outras unidades federadas, deduzindo as saídas com substituição tributária
Campo 44Valor da base de cálculo das saídas de mercadorias e serviços para o Exterior
Campo 45Valor da base de cálculo das saídas de mercadorias e serviços para o Estado e para outras unidades federadas, referente a substituição tributária
Campo 46Valor da base de cálculo das vendas de ativo imobilizado
Campo 49Valor da base de cálculo das saídas de mercadorias e aquisição de serviços - CFOP não classificados nos campos anteriores
Campo 51Valores devidos por saídas com débito do ICMS, da coluna do quadro correspondente do Livro Registro de Apuração do ICMS
Campo 52Valores correspondentes a outros débitos do ICMS, inclusive o decorrente de substituição tributária, nas situações previstas no RICMS
Campo 53Estornos de crédito do ICMS, nas situações previstas no RICMS
Campo 56Valor correspondente ao estorno de créditos de bens do ativo imobilizado, nas situações previstas no RICMS
Campo 57Débitos de ICMS CFOP 5.606
Campo 61Valor do saldo credor do mês anterior, se existente
Campo 62Valores devidos por entradas com crédito do ICMS da coluna do quadro correspondente do Livro Registro de Apuração do ICMS
Campo 64Estornos de débito do ICMS, nas situações previstas no RICMS
Campo 66Valor correspondente ao crédito devido pela aquisição de bens do ativo imobilizado, nas situações previstas no RICMS
Campo 67Valor correspondente ao crédito devido pela aquisição de materiais de uso ou consumo, nas situações previstas no RICMS
Campo 69Créditos recebidos por Transferência, conforme NPF do SISCRED

 

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