08. Quais são os dados necessários para emissão de todos os tipos de CT-e?

Para todos os tipos de CT-e, as seguintes informações precisam ser preenchidas:

08.1 Identificação do CT-e

  • Na aba de identificação do CT-e a maioria dos campos será preenchida automaticamente;
  • Os campos “ambiente” e “modal” serão preenchidos com o que for informado na tela de configurações iniciais do add-on;
  • Os campos “CFOP” e “Natureza da operação” serão extraídos da primeira linha do documento de marketing;

Após o preenchimento de todo o CT-e você poderá utilizar as funções:

  • Envio para SEFAZ;
  • Envio do XML e DACT-e por e-mail para os parceiros de negócio envolvidos (Tomador, Remetente, Expedidos, Recebedor e Destinatário);
  • Visualização do DACT-e (necessário ter instalado um leitor de PDF);
  • Visualização do XML de envio ou retorno da SEFAZ.

Estas funções também poderão ser executadas em lote através do Painel de Controle.

08.2 Dados Complementares 

Nesta aba você poderá informar características adicionais do serviço e transporte e os municípios de inicio e término da prestação. Para selecionar os municípios clique sobre o botão “?”:

08.3 Parceiros de Negócios

  • O preenchimento dos parceiros de negócio, ou seja: tomadores, remetentes, expedidores, recebedores e destinatários, irá variar de modal para modal e estará ligado ao cadastro de parceiros de negócio no SAP;
  • A lista completa dos PNs será exibida ao selecionar o campo “Parceiro de negócio”. Os campos serão preenchidos automaticamente ao selecionar um parceiro da lista exibida.

Atenção: Para emissão de CT-e em ambiente de homologação o campo Razão Social deve conter, para todos os parceiros, o valor: ‘CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL’.

  • Tomador – é, a grosso modo, quem paga pelo frete:

  • Remetente – é quem está enviando a mercadoria:

  • Expedidor –  esta informação só é preenchida em casos redespacho e subcontratação:

  • Recebedor –  esta informação só é preenchido em casos redespacho e subcontratação:

  • Destinatário – é quem receberá a mercadoria:

08.4 Entrega e Retira – é onde a previsão de entrega deverá ser informada.

  • No grupo “previsão de fluxo de carga”, informar: origem, destino e passagem com a sigla ou código interno da filial, porto, estação ou aeroporto. Clique com o botão direito na tabela “Passagens” e, em seguida, em ‘Adicionar linha’ para incluir uma ou mais Passagens;
  • O campo do grupo “Retira”, “Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino?” é de preenchimento obrigatório:

08.5 Serviços e Impostos

  • O campo “Valor Total da Prestação do Serviço” é extraído do valor contábil dos itens do documento de marketing no SAP;
  • O campo “Valor a Receber” é extraído do total gerado nas prestações (aba “Contabilidade”do documento de marketing);
  • Os componentes do valor da prestação do serviço são extraídos das linhas do documento de marketing;
  • O campo “nome” do componente representa a descrição do item;
  • O “valor” do componente representa o valor contábil do item;
  • Clique com o botão direito do mouse para adicionar um novo componente ou dê um duplo clique na linha de um determinado componente para editar seus valores:

Atenção:

  • Para a correta extração das informações do ICMS, todas as linhas do documento de marketing devem conter códigos de impostos que contenham alíquota e CST iguais. Caso o add-on não consiga extrair as informações de impostos, será necessário preencher manualmente;
  • O campo “Valor Total dos Tributos (lei da transparência)” será extraído automaticamente da tabela IBPTax quando os itens do documento de marketing estiverem com o código NBS preenchidos (veja aqui).

08.6 Observações

  • O campo “observações gerais” permite incluir um texto livre de até 2 mil caracteres, sendo possível também incluir observações padronizadas de interesse do contribuinte e do fisco, informando um título para “observação” em “Identificação do campo” e a descrição da observação em “Conteúdo do campo”.
  • Para incluir, clique com o botão direito do mouse e, em seguida, em “adicionar linha”. Para editar, dê um duplo clique na linha selecionada:

08.7 Autorizações

É possível autorizar até 10 CNPJs ou CPFs para fazer download do XML autorizado do CT-e. Na aba “Autorizações”, clique com o botão direito do mouse na tabela “Autorizados para download do XML do CT-e” e, em seguida, clique em “adicionar linha”. Uma nova janela será exibida onde você poderá informar o CNPJ ou CPF autorizado:

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