Para a criação do exemplo de Imposto de ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (CST ICMS 60) foi realizado um cálculo de teste para validação do imposto. Indicamos abaixo estes valores e em quais impostos no SAP Business One eles ficarão salvos. Atenção: É importante ressaltar que este é um […]
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Para preencher o valor aproximado dos tributos é necessário importar a tabela IBPTax (baixar CSV da tabela em http://www.ibpt.com.br). O Une Fiscal será instalado com esta tabela vazia. Para efetuar a carga inicial ou atualizar os valores de futuras versões, use o menu: ‘Une Fiscal => Escrituração Fiscal => Configurações => […]
Quando são detectados erros em uma nota fiscal que já foi inserida, em campos que O SAP Business One não permite alterações, é necessário cancelar a mesma, ou nos casos onde a nota fiscal ainda não foi enviada, é necessário Inutilizá-la. A partir da versão 9.1 do SAP Business One, […]
Este post demonstra a criação de campos relativos ao FCP para operações internas ou interestaduais com ST. Campo criado para identificar o valor devido em decorrência do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza, previsto na Constituição Federal, no Art. 82 do ADCT – Ato das Disposições […]
Segundo Nota Técnica da SEFAZ 2011/002, para facilitar a identificação das notas fiscais emitidas em ambiente de homologação, as informações do destinatário/remetente (parceiro de negócios) das notas fiscais deverão ser preenchidas da seguinte forma (desde o dia 01/05/2011): CNPJ: 99.999.999/0001-91; Razão Social/Nome: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL; […]
O Diferimento Parcial do ICMS é uma técnica de tributação que adia o pagamento de uma parcela do imposto devido na operação para uma etapa posterior. Para que o Une Fiscal leia as informações desta regra no SAP Business One, é necessária a criação de um código de imposto específico […]
Para indicar documentos referenciados de acordo com o modelo da nota, selecionar o botão “Outras Opções” na aba Une-NFe BR da nota – a opção “documentos referenciados” será habilitada e os dados necessários poderão ser inseridos: Nesta tela será possível referenciar documentos de acordo com o modelo escolhido: Atenção: É […]
O documento de arrecadação ou Registro C112 deve ser apresentado, obrigatoriamente, quando no campo “Observações iniciais e finais => Obs. de Nota Fiscal” da nota fiscal constar a identificação de um documento de arrecadação: Estas informações serão usadas para o preenchimento do SPED Fiscal: Voltar ao Menu Voltar ao Índice […]
A opção “observações de lançamento fiscal” é um dos itens do menu “outras opções” localizado na aba “Une – NFe BR” do documento de marketing, que serve para alimentar s registros C195 e C197 do SPED Fiscal: O seu cadastro é feito do menu ‘Une Fiscal => Escrituração Fiscal => Configurações => Observações […]
Exemplificaremos a seguir a criação de um código de imposto para ICMS em Operações Interestaduais de Vendas a Consumidor Final, utilizando a Base Simples. Serão utilizados dois códigos diferentes: Um para ser exportado no XML do documento fiscal; Outro para contabilizar no SAP o valor da DIFAL da UF remetente. […]